Présentation du Budget Primitif 2019
Présentation Synthétique du Budget Primitif 2019
Le budget primitif 2019 atteint un volume global de 757 110 €, réparti de la manière suivante :
Investissement : 390 560 €
Fonctionnement : 366 550 €
Les dépenses de fonctionnement se décomposent en :
| Libellé | BP 2018 (en €) | BP 2019 (en €) |
| Charges à caractère général | 176 070 |
149 450 |
| Charges de personnel et frais assimilés | 91 586.74 | 97 371 |
| Autres Charges de Gestion Courante | 25 990 | 25 650 |
| Charges Financières | 4 305 |
2 435 |
| Charges Exceptionnelles | 1 600 | 7 800 |
| Dotation aux Amortissements et Provision | 46 896.28 | 84 844 |
| TOTAL | 346 448.02 | 366 550 € |
Les recettes de Fonctionnement :
Les Participations Communales sont stables depuis 2011 (233 640€).
| Libellé | BP 2018 (en €) | BP 2019 (en €) |
| Cotisations villes | 233 640 | 233 640 |
| Impôts fonciers (Remboursement par les Usagers) | 30 000 | 35 000 |
| Redevances et Recettes diverses (AOT) | 40 316,28 | 43 200 |
| Redevances d’atterrissage | 12 500 | 12 000 |
| Etat (compensation et subvention DRDJS) | 5 040 | 5 040 |
| Produits Exceptionnels | 1 500 | 8 000 |
| Autres Recettes | 3 050 | 310 |
| Excédent de Fonctionnement | 20 041,74 | 29 000 |
| TOTAL | 346 448.02 | 366 550 |
INVESTISSEMENT
En 2019, il y a lieu de procéder à un renouvellement ou acquisition de certains outillages d’entretien des espaces verts (tondeuse, taille-haie, souffleur dos…)
La rénovation du bureau de piste est prévue pour 2020. L’année 2019 doit permettre de déterminer les besoins et d’établir le projet (plans, études).
En 2019, poursuite des travaux d’aménagement paysager de l’aérodrome (notamment plantations).
Dépenses d’Investissement
| Investissements Ordinaires | Bornage | 3 000 € |
| Logiciel comptabilité | 1 500 € | |
| Matériel de Bureau et Informatique | 1 000 € | |
| Remboursement d’emprunt (fin de l’emprunt de 50 000€ contracté en 2009 le 01/12/2019 - fin de l’emprunt de 70 000€ contracté en 2010 le 22/07/2020) | 13 580 € | |
| Investissements | Plantation | 20 000 € |
| Autres agencements de terrain | 56 040 € | |
| Acquisitions diverses matériel espaces verts | 15 000 € | |
| Autres Constructions (Bureau de Piste) | 40 000 € | |
| CONSTRUCTION (factures engagées non soldées du marché de réaménagement) | 240 440 € | |
| TOTAL | 390 560 € |
Recettes d’Investissement
| AUTOFINANCEMENT | Amortissement | 54 844 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 20 711 € | |
| Excédent d’Investissement Reporté | 215 005 | |
| Subvention CNDS (Hangar Planeurs) | 40 000 € | |
| FCTVA | 60 000 € | |
| TOTAL | 390 560 € | |
